Aller dans le module « FACTURATION / PAIEMENT »
Cliquer sur « LISTE »
Sélectionnez la facture pour laquelle un paiement doit être enregistré.
En bas de l’écran, sélectionnez « Saisir un règlement »
Inscrivez la date de paiement ou cliquez sur « MAINTENANT » si le paiement a été reçu à la date du jour ou cliquez sur « DATE FACTURATION » si le paiement a été reçu au moment que la facture a été émise.
Sous le mode de règlement, sélectionnez la méthode de paiement.
Sous le compte à créditer, sélectionnez « BANQUE » en cas de réception du paiement par virement bancaire, ou « CAISSE » en cas de réception du paiement en cash/espèce.
Puis, en bas de l’écran, sous « Montant règlement », inscrivez la somme reçue. Si cette dernière correspond au montant total de la facture, vous avez la possibilité de cliquer sur la flèche. Enfin, cliquez sur le bouton « PAYER ».
Le système vous demande de confirmer la réception du montant reçu. Si tout est en ordre, vous pouvez « VALIDER ».
Si un client vous a payé une somme différente du total de la facture et que vous souhaitez arrondir la facture à ce montant, vous avez la possibilité d’enregistrer cette différence, après avoir enregistré le paiement client, en sélectionnant le mode de règlement et le compte à créditer « Escomptes/Arrondis » comme illustré ci-dessous.
