Aller dans le module « FACTURATION / PAIEMENT »
Cliquer sur « LISTE »
Sélectionner la facture impayée.
Cliquer sur « Sélectionner l’action » en haut de votre écran, puis sélectionner « Envoyer email » et enfin cliquer sur « CONFIRMER ».
Une nouvelle page s’ouvre. Cliquer sur la flèche grise à côté de « Sélectionner un modèle d’email » et choisir le niveau du rappel dans la liste déroulante. Cliquer sur « APPLIQUER ».
Le texte est automatiquement remplacé. Il ne reste plus qu’à sélectionner l’adresse email du client en cliquant sur le champ « Adressé à », puis en sélectionnant dans la liste déroulante.
Enfin, cliquer sur « ENVOYER EMAIL ».
